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银河游戏,银河官网,银河平台2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
时间: 2020-09-14    来源:财务处

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和银河平台、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明

 

 

 

第一部分    概况

 

一、主要职责

银河游戏,银河官网,银河平台2001年1月由天津轻工行业三所职业院校合并组建成立,经教育部备案、天津市人民政府批准为公办全日制普通高等银河官网,隶属银河游戏,银河官网,银河平台。

二、机构设置

根据上述职责,银河游戏,银河官网,银河平台内设  32 个职能处室,下辖 0  个预算单位。根据决算编报要求,纳入银河游戏,银河官网,银河平台2019年部门决算编报范围有银河游戏,银河官网,银河平台(本级)和二级预算单位共 0 个,具体包括:

1.行政单位:......,共计 0 个单位。

2.事业单位:......,共计 0 个单位。

 

第二部分  2019年度部门决算编制说明

 

一、2019年度部门决算收入情况

银河游戏,银河官网,银河平台2019年度部门决算收入总计220,481,042.74元,与2018年决算相比增加13,489,074.86元,其中:财政拨款收入146,438,600.00元,占66.42%;上级补助收入2,894,644.00元,占1.31%;事业收入59,870,000.00元,占27.15%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入1,822,225.51元,占0.83%。

二、2019年度部门决算支出情况

银河游戏,银河官网,银河平台2019年度部门决算支出总计220,481,042.74元,与2018年决算相比增加13,489,074.86元,其中:基本支出162,555,421.98元,占73.73%;项目支出36,252,242.45元,占16.44%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

银河游戏,银河官网,银河平台2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计150,543,742.45元,与2018年决算相比增加13,222,121.04元,具体情况如下:

1、“职业教育”133,824,929.59元,其中:“05(项)133,824,929.59元,主要用于:人员支出,日常教学支出以及项目支出。

2、“教育费附加安排的支出”6,312,812.86元,其中:“99(项)6,312,812.86元,主要用于:十三五提升办学能力建设项目支出。

3、“行政事业单位离退休”6,521,000.00元,其中:“05(项)4,462,000.00元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。06(项)2,059,000.00元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。

4、“行政事业单位医疗”3,885,000.00元,其中:“02(项)2,574000.00元,主要用于:事业单位医疗。99(项)1,311,000.00元,主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

银河游戏,银河官网,银河平台2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计114,299,000.00元,与2018年决算相比增加879,000.00元,具体情况如下:

1、“工资福利支出(经济分类的类级)”80,000,642.5元,其中:“基本工资(经济分类款级)”13,989,239.15元、“津贴补贴”6,547,005.4元、“绩效工资(经济分类款级)”32,358,906.73元、“机关事业单位基本养老保险费(经济分类款级)”4,462,000.00元、“职业年金缴费(经济分类款级)”2,059,000元、“职工基本医疗保险缴费(经济分类款级)”2,574,000元、“其他社会保障缴费”1,080,560.60元、“住房公积金(经济分类款级)”14,024,150.12元、“医疗费(经济分类款级)”1,311,000元、“其他工资福利支出(经济分类款级)”1,594,780.5元。主要用于:单位教职员工的工资福利支出。

2、“商品和服务支出(经济分类的类级)”31,695,767元,其中:“办公费(经济分类款级)”581,713元、“印刷费(经济分类款级)”403,747.6元、“手续费(经济分类款级)”10548.85元、“水费(经济分类款级)”2,087,534.55元、“电费(经济分类款级)”2,125,928.96元、“邮电费(经济分类款级)”1,136,816.45元、“取暖费(经济分类款级)”5542338.32元、“物业管理费(经济分类款级)”9,146,628.19元、“差旅费(经济分类款级)”268,162.36元、“维修(护)费(经济分类款级)”2,311,294.02元、“租赁费(经济分类款级)”11,800元、“培训费(经济分类款级)”346,761元、“专用材料费(经济分类款级)”1,089,693.15元、“劳务费(经济分类款级)”3,165,502.36元、“委托业务费(经济分类款级)”2,164,653.14元、“工会经费(经济分类款级)”533,000元、“其他交通费用(经济分类款级)”769,918.05元。主要用于:主要用于银河游戏的日常公用支出。

3、“对个人和家庭的补助(经济分类的类级)”1,605,357.5元,其中:“退休费(经济分类款级)”1,570,000元、“抚恤金(经济分类款级)”35,357.5元。主要用于:银河游戏退休员工的退休费等。

4、“资本性支出(经济分类的类级)”997,233元,其中:“办公设备购置(经济分类款级)”986,332元、“专用设备购置(经济分类款级)”10,901元。主要用于:购置教学设备等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

银河游戏,银河官网,银河平台2019年度无政府性基金预算。

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款三公经费决算240,243.88元,与2019算相比增加  190,243.88 元,主要原因是 埃及鲁班工坊是19年年中拨付款项,出国任务较多 。具体情况:

(一)2019年因公出国(境)费决算230,731.68元,与预算相比增加(减少)  230,731.68  元,主要原因是埃及鲁班工坊是19年年中拨付款项,出国任务较多2019年本单位组织的出国团组5个,出国16人次。

 (二)2019年公务接待费决算9,512.20元,与预算相比减少40,487.8  元,主要原因是 鲁班工坊项目外事接待    2019年本单位国内公务接待23批次,113人次;其中,外事接待23批次,113人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

银河游戏,银河官网,银河平台2019年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

银河游戏,银河官网,银河平台2019政府采购支出总额53,193,310.00元,其中:政府采购货物支出40,749,100.00元、政府采购工程支出2,068,717.00元、政府采购服务支出10,375,493.00元。授予中小企业合同金额53,193,310.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,银河游戏,银河官网,银河平台共有车辆22辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆,其他用车主要 外出办公所需 。单价50万元以上的通用设备27台(套),单价100万元以上的专用设备9台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,银河游戏,银河官网,银河平台组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目  3  个,涉及金额  26,998,000元。

(五)教育、医疗卫生、社会保障和银河平台、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市轻工职业技术银河游戏2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和银河平台、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

(六)专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门决算作为专业性名词各单位必须公开。除此之外,各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)

(七)关于空表的说明

1.若政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表的部门,作下述说明:天津市轻工职业技术银河游戏2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

附件1:2019年决算公开报表.zip